Бюджет Архангельска на 2015 год принят в первом чтении

Согласно бюджетному законодательству проект главного финансового документа содержит уточненные показатели 2015 и 2016 годов, а также вновь разработанные показатели 2017 года.

Как отметила в своем докладе директор департамента финансов мэрии Архангельска Людмила Карпова на 2015 год общий объем доходов прогнозируется в объеме 7,54 млрд. рублей, расходы — в сумме 7,971 млрд. рублей, дефицит — 431 млн. рублей; на 2016 год доходы предусмотрены в объеме 6,342 млрд. рублей, расходы — в сумме 6,793 млрд. рублей, дефицит — 451 млн. рублей; на 2017 год объем доходов составит 7,998 млрд. рублей, расходов — 8,477 млрд. рублей, с дефицитом в размере 479 млн. рублей. При этом показатели 2015 и 2016 годов по сравнению с утвержденными в текущем трехлетнем бюджете претерпели ряд изменений. Основными причинами этого являетсятуменьшение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, пересмотр прогнозируемого объема фонда оплаты труда, уменьшение кадастровой стоимости земельных участков и снижение доходов от приватизации.

Тем не менее, собственные доходы городского бюджета имеют тенденцию к росту. Так их общий объем на 2015 год прогнозируется в сумме 4 миллиарда 415 миллионов рублей, что выше уровня ожидаемой оценки текущего года на 3,5% или на 147 миллионов рублей.

Основным источником доходной части по-прежнему является налог на доходы физических лиц в объеме 2 миллиарда 863 миллиона рублей, доля которого составляет 65 % от всех налоговых и неналоговых поступлений. Далее идут налоги на совокупный доход в объеме 435 миллионов рублей с удельным весом 10 %, доля налогов на имущество составляет — 4 % или 209 миллионов рублей. Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории России, и прочие налоговые доходы предусмотрены в общей сумме 89 миллионов рублей или 2 % от собственных доходов. Неналоговые доходы в структуре собственных поступлений составляют порядка 19 % или 819 миллионов рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных по проекту областного бюджета существенно ниже утвержденных действующим законом показателей. Так, на 2015 год прогноз их поступлений снижен на 261 миллион рублей, а на 2016 год — практически на 2 миллиарда рублей.

В результате поступление межбюджетных трансфертов на 2015 год предусмотрено в сумме 3 миллиарда 125 миллионов рублей — это практически на уровне ожидаемой оценки текущего года. Основной объем этих средств в сумме 2 миллиарда 957 миллионов рублей будет передаваться в виде субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий. При этом на фоне увеличения отдельных субвенций, общий размер субсидий на софинансирование вопросов местного значения сокращается в 2 раза и предусмотрен в сумме 168 миллионов рублей.

Расходная часть городского бюджета на 2015 год запланирована практически на уровне текущего года в сумме 7 миллиардов 971 миллион рублей. На 2016 год расходы предусмотрены в сумме 6 миллиардов 793 миллиона рублей и на 2017 год — в сумме 8 миллиардов 477 миллионов рублей.

При этом в плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством создан резерв в виде условно утвержденных расходов, их объем на 2016 год определен в сумме 204 миллиона рублей и на 2016 год — в сумме 312 миллионов рублей.
Расходная часть городского бюджета, как и в текущем году, сформирована по «программному принципу», но уже на базе трех новых муниципальных программ, отвечающих основным приоритетам муниципальной политики и охватывающих основные расходы бюджета на долгосрочный период. По программе «Развитие социальной сферы», предполагается осуществлять финансирование всех текущих расходов отраслей социально-культурной сферы. Программа «Комплексное развитие территории города», направленная на поддержку отраслей городского хозяйства, обеспечения капитального ремонта муниципальной собственности, а также выполнение отдельных социальных обязательств перед жителями. И программа «Совершенствование муниципального управления», охватывает большинство прочих расходов городского бюджета.

Одновременно продолжится реализация муниципальных программ, имеющих локальную направленность, большинство из которых завершит свое действие в 2015 году. После чего с 2016 года данные расходы учтены уже в составе новых муниципальных программ.

Вне рамок программ будут реализовываться только такие направления как обеспечение деятельности городской Думы, контрольно-счетной палаты и избирательной комиссии, а также резервный фонд мэрии города и отдельные капитальные вложения.

Формирование расходов по всем перечисленным направлениям в очередном трехлетнем цикле осуществлялось с учетом выполнения «майских» Указов Президента России и повышения заработной платы иных категорий работников муниципальных учреждений с 1 октября 2015 года на 5%, с 1 октября 2016 года на 4,5 % и с 1 октября 2017 года на 4,3 %. Также учтена и индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 2015 год на 5,1 %, на 2016 год на 4,7 % и на 2017 год на 4,4 %.
В полном объеме учтены все социальные гарантии населению города. При этом на фоне роста текущих расходов пришлось снижать капитальные вложения. Их общий объем запланирован на 2015 год в сумме 214 миллионов рублей, из которых только 36 миллионов рублей — это средства областного бюджета. Собственные источники городского бюджета в объеме 178 миллионов рублей планируется вкладывать в объекты городского хозяйства.

В итоге распределение расходов городского бюджета на 2015 год сложилось следующим образом. Более 70 % процентов приходиться на отрасли социально-культурной сферы; чуть менее 19 % — на отрасли городского хозяйства, и 11 % — занимают прочие расходы городского бюджета.

Социально-значимые расходы на 2015 год запланированы в общей сумме 5 миллиардов 604 миллиона рублей, из которых 4 миллиарда 342 миллиона рублей предусмотрено на образование, 337 миллионов рублей — на культуру, на социальную политики приходится 882 миллиона рублей, и на физическую культуру и спорт — 43 миллиона рублей.

4 миллиарда 647 миллионов рублей направляется на обеспечение текущей деятельности учреждений социальной сферы. Помимо оказания услуг населению выделенные средства позволят данным учреждениям сохранить меры социальной поддержки работников бюджетной сферы, оставить льготные социальные места в детских садах и обеспечивать школьников из малоимущих семей горячим питанием, а также продолжить проведение различных мероприятий.

Удалось выделить средства и на проведения капитального ремонта указанной бюджетной сети, включая работы по повышению их доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Всего на эти цели планируется направить 45 миллионов рублей.

703 миллиона рублей предусмотрены на оказание гражданам различных видов социальной поддержки. Также в будущем году продолжится предоставление бесплатного проезда гражданам старше 70 лет, а в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей каждый. Кроме того, в 2015 году в рамках осуществления государственных полномочий мэрия города продолжит приобретать жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти капитальные вложения из областного бюджета Архангельску выделено 36 миллионов рублей.

Также в рамках социально-культурного блока продолжат осуществляться расходы по сохранению памятников архитектуры, по субсидированию социально-ориентированных некоммерческих организаций, по проведению различных социально-культурных мероприятий.

Расходы городского бюджета на отрасли городского хозяйства предусмотрены на 2015 год в общей сумме 1 миллиард 489 миллионов рублей.

В рамках муниципального дорожного фонда, определенного в общем объеме 622 миллиона рублей, 578 миллионов рублей планируется направить на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и мостов, путепроводов, иных объектов дорожной инфраструктуры. При этом расходы капитального характера запанированы на реконструкцию пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в сумме 3 миллиона рублей и на капитальный ремонт Северодвинского мостового перехода, остановок общественного транспорта и иных дорожных объектов в общей сумме 41 миллион рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города запланированы на 2015 год в общей сумме 762 миллиона рублей.

Основное место в их структуре занимает жилищное хозяйство, на цели которого выделено 347 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на уплату взносов в фонд капитального ремонта в общей сумме 135 миллионов рублей, а на проведение иных капитальных ремонтов жилищного фонда города, в том числе и в целях исполнения судебных актов, запланировано еще 127 миллионов рублей.

При этом 150 миллионов рублей из этих средств запланированы на денежные выплаты в целях исполнения судебных актов по предоставлению жилых помещений.

Капитальные вложения в общей сумме 71 миллион рублей распределены между обеспечением земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства домов по улице Цигломенской сумме 56 миллионов рублей и выкупом жилых помещений на общую сумму 15 миллионов рублей. Еще 14 миллионов рублей приходится на расходы, связанные с выполнением функций собственника муниципального жилфонда и проведением прочих мероприятия в области жилищного хозяйства.

Общие затраты на коммунальный комплекс города определены на 2015 год в сумме 106 миллионов рублей, из которых 35 миллионов рублей предусмотрено на возмещение убытков муниципального предприятия «Городские бани». В рамках коммунальных инвестиций в общей сумме 33 миллиона рублей, 20 миллионов приходится на строительство бани в жилом районе 29 лесозавода. Еще 20 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт бань, электро- и тепло сетей и иных объектов коммунального комплекса.

В благоустройство городских территории планируется вложить 257 миллионов рублей. За счет этих средств предусматривается осуществлять строительство кладбищ на общую сумму 71 миллион рублей, оплачивать уличное освещение на сумму 94 миллиона рублей. Остальные расходы в общей сумме 92 миллиона рублей предусмотрены на озеленение города, устройство и содержание ледовых переправ, санитарное содержание городских территорий и иные мероприятия по благоустройству. Помимо перечисленных направлений в рамках блока расходов городского хозяйства также предусмотрены средства на обеспечение транспортной доступности, содержание муниципальных учреждений городского хозяйства, разработку градостроительной документации, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие туризма и на проведение природоохранных и иных мероприятий.

В итоге депутаты поддержали предложенный мэрией проект городского бюджета. Во втором чтении он будет рассмотрен на следующей сессии гордумы в декабре, сообщает пресс-служба мэрии города.